| 1429/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
23.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1423/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
71,10 € |
23.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1427/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Hlohovec |
31872646 |
|
660,00 € |
23.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
3 300,00 € |
22.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Zavar |
00313203 |
|
356 862,74 € |
22.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský národný aeroklub |
00677604 |
|
1 000,00 € |
22.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1430/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
65,21 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
295,57 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
58,86 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 249,89 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrastrecha Trnava - Michalec Peter |
22732110 |
|
64 260,00 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1415/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,00 € |
20.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
750,00 € |
20.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
10 317,30 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1406/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBS SLOVAKIA, s.r.o. |
36000671 |
|
18 921,00 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
109,24 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1422/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
282,00 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1421/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
282,00 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1407/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár |
34013601 |
|
6 200,00 € |
18.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1458/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
166,60 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 904,77 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1404/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
225,80 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1403/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
456,40 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenských výsadkarov Slovenskej republiky Oblastný výbor KVV Bratislava |
31932495 |
|
202,25 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1400/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
113,00 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1418/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
37,35 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
990,08 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PREFA TREND, s.r.o. |
36225517 |
|
65 467,85 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ONDREJ POPCAK RENOSTAV |
41086091 |
|
45 846,06 € |
17.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1416/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 092,93 € |
16.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
