| 1487/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1482/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
120,00 € |
05.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
223,72 € |
05.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
276,50 € |
05.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 090,34 € |
03.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 388,11 € |
03.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 423,81 € |
03.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
54,98 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1500/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
156,24 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
844,90 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
95,20 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 555,07 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1488/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BLOOM s.r.o. |
31431798 |
|
890,36 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1504/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
149,20 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
61,58 € |
02.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 875,19 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1516/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 386,70 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1468/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,00 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
3 810,49 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1476/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1498/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Miroslav Mračko EPOS |
11791519 |
|
57,88 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1583/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
130,42 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1557/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1491/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1474/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
01.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
