| 0372/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
41,41 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
|
359,00 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
796,99 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
59,69 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia TATRAN |
30063973 |
|
171,37 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
57,00 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
393,75 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
693,25 € |
15.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
127,78 € |
15.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
16,51 € |
15.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 069,77 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
39,45 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
10,00 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
421,47 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
264,18 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
1 349,00 € |
12.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šmidovič Peter - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
162,84 € |
12.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
101,34 € |
12.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
398,40 € |
12.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
164,82 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice |
41430301 |
|
847,45 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
101,57 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
16,93 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
73,36 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
461,39 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
1 105,00 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
11.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
171,86 € |
10.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
