| 0496/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
3 179,56 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
16 313,82 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 029,35 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
248,95 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
242,36 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
943,61 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
485,00 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
394,94 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L.B.K., s.r.o. |
34112987 |
|
414,95 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
280,30 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
147,28 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
58,92 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
61,63 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
849,66 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2,02 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,02 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
74,62 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
109,03 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
785,40 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
292,64 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 022,14 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOLONEL spol. s r.o. |
43903240 |
|
4 284,00 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
88,30 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
60,65 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
60,20 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
