| 0654/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Dobrá Voda |
34000232 |
|
318,60 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
6 366,50 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
12 547,30 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
75,00 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
336,89 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
144,18 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
59,50 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vrbovom |
37836099 |
|
1 000,00 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0623/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
31,42 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
6 695,40 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 231,80 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 700,16 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
10 641,50 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akadémia vzdelávania |
00441074 |
|
1 000,00 € |
29.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0626/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
101,34 € |
29.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
245,14 € |
29.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0624/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
1 099,56 € |
29.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
345,10 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Dudu
VINTOUR |
17630983 |
|
532,80 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,00 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rada rodičov pri Gymnáziu J. Hollého v Trnave |
37842366 |
|
166,00 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEF-Hospodársky klub |
30808235 |
|
614,08 € |
27.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s52, a.s |
36542407 |
|
1 016,74 € |
27.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
164,99 € |
27.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
499,80 € |
27.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
115,32 € |
27.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
