| 1895/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBERT METZNER |
35201941 |
|
1 182,86 € |
04.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1884/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1883/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 523,40 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1882/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 865,56 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1871/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 408,65 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1848/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,90 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1847/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
58,63 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1845/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1844/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 187,61 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1879/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Versity, a.s.
(K + K)
Pobočka Bratislava, Dopravná 5, 831 06 Bratislava |
36396222 |
|
5 822,13 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
138,30 € |
03.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1957/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1858/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Konštantína Filozofa |
37856146 |
|
8 000,00 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1840/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
37,91 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1853/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1870/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Červeník |
00312355 |
|
2 000,00 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1880/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
324,00 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1859/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
493,75 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1868/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
16,30 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obvodný úrad Piešťany |
45013683 |
|
128,38 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161454 |
|
155,30 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Janka Matúšku |
17050146 |
|
133,60 € |
02.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1886/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
4 120,99 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2015/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
553,89 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1887/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 351,52 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1876/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 540,56 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1839/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,00 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1977/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
1 806,90 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1843/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
433,61 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1842/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
01.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
