| 0649/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 250,00 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
197,50 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
6 966,26 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
16 268,49 € |
05.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
2 480,57 € |
05.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra Your Choice, s. r. o. |
44627700 |
|
8,30 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
16 313,82 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
1 540,46 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
180,00 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
64,48 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
330,20 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
175,50 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola zdravotnícka, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
256,50 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
2 500,83 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 694,75 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 982,55 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42 383,16 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra Your Choice, s. r. o. |
44627700 |
|
142,80 € |
02.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
931,64 € |
02.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 918,27 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 995,27 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 029,35 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
115,83 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
