| 0858/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
70,00 € |
06.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1788/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
-438,62 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
4 272,00 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0843/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
58,75 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
102,21 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
79,68 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
438,62 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 708,58 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
70,00 € |
05.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1417/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
119,00 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
606,61 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
493,75 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita Trnava |
31825249 |
|
335,00 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
225,00 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
282,00 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41 711,39 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 655,67 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0851/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 665,38 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
61,99 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
71,40 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 118,06 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
35,99 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spevácky zbor maďar.pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa |
35606436 |
|
120,00 € |
03.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Bugár Žigmund BUING |
17733413 |
|
26 860,52 € |
01.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
30,15 € |
01.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
