| 0236/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
2 440,89 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 475,95 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 368,37 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,70 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 235,26 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 919,15 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAP Kiado s.r.o. |
31442374 |
|
525,00 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
60,29 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
321,30 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 771,00 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,92 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0215/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
11,63 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,00 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
116,62 € |
02.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
3 519,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
2 231,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 357,56 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 263,66 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
595,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 454,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
625,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
447,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
1 430,77 € |
01.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
