| 1326/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORPORA a.s. |
35804432 |
|
8 328,81 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
386,16 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,64 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41 494,13 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 784,92 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1213/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
8 604,84 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
71,00 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola zdravotnícka, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
262,82 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1261/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
113 383,10 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
11,85 € |
03.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
02.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2060/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
61,08 € |
02.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2059/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,73 € |
02.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 960,98 € |
01.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
3 301,24 € |
01.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
13,86 € |
01.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,00 € |
01.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
371,69 € |
01.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
49,84 € |
31.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
133,95 € |
31.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
31.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
84,25 € |
31.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
31.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
