| 0394/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Saleziáni don Bosca - Slov. provincia |
00586421 |
|
1 000,00 € |
12.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
2 840,38 € |
10.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
09.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 321,84 € |
09.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 022,14 € |
09.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 700,86 € |
09.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
422,54 € |
09.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
577,56 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
146,52 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Hlohovec |
17050324 |
|
295,00 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0349/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 190,05 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
500,00 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
12 508,88 € |
08.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
07.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Slnečnica |
36092690 |
|
100,00 € |
07.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
2 668,22 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 596,00 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 748,00 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia - CVČ |
00350052 |
|
5 600,00 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,46 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
64,24 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
50 799,78 € |
06.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
232,65 € |
05.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajanské múzeum MS-Slovensko |
00179027 |
|
1 000,00 € |
03.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 014,32 € |
03.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
