| 1363/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 155,97 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1362/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 080,93 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1350/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 426,73 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
681,49 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
103,50 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1341/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Air Services s.r.o. |
31373844 |
|
540,54 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1370/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technicko hospodárska správa ústavov SAV |
00111643 |
|
596,48 € |
04.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1324/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
69,39 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1360/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenských výsadkarov Slovenskej republiky Oblastný výbor KVV Bratislava |
31932495 |
|
547,11 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1359/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenských výsadkarov Slovenskej republiky Oblastný výbor KVV Bratislava |
31932495 |
|
227,00 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenských výsadkarov Slovenskej republiky Oblastný výbor KVV Bratislava |
31932495 |
|
577,15 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1330/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
03.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1325/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
63 035,49 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
900,28 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1338/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
298,00 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
78,40 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1333/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
63,38 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Y.E.T.Y. print, s.r.o. |
44613971 |
|
663,00 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1317/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
140,00 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1329/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola zdravotnícka, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1313/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1335/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
346,56 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1334/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
75,03 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1405/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
231,05 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1351/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
16 313,82 € |
02.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1346/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
14,80 € |
01.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
