| 1640/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
128,17 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1617/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1641/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
307,16 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1620/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
266,73 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1618/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Austrian Airlines |
30811597 |
|
690,68 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1630/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
3,30 € |
26.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
57 072,40 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1652/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
630,70 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1611/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
-10,21 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1610/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
150,36 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1608/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BLOOM s.r.o. |
31431798 |
|
1 087,42 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1607/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BLOOM s.r.o. |
31431798 |
|
817,29 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
21,63 € |
23.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1616/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1678/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
453,99 € |
22.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1605/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
111,87 € |
22.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1908/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iveta Benedikovičová |
44680244 |
|
524,59 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1600/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MCP Okolo Slovenska |
30814642 |
|
2 000,00 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1638/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
127,95 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1592/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
56,00 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1623/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Recall electronics |
11734931 |
|
199,00 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1601/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1599/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vaša stravovacia s.r.o. |
35683813 |
|
51 000,00 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1615/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
437,86 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1604/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
97,82 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDACL, spol. s r.o. |
17323045 |
|
4 091,93 € |
21.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MA+MI, s.r.o. |
36269697 |
|
200,00 € |
20.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1589/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 361,09 € |
20.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1613/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
17,10 € |
20.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1594/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
15,82 € |
20.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
