| 1677/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
14 839,30 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1676/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
8 769,11 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1686/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
288,78 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1725/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
493,75 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1767/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1697/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,84 € |
04.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1708/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
736,99 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1715/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1705/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 279,22 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1702/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1701/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 600,02 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1695/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,70 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1693/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 739,77 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1662/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
612,53 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1661/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
31,36 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1699/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
51,79 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 249,99 € |
03.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1691/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELTPRINT, s.r.o. |
35751797 |
|
35 676,20 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1669/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daňové riaditeľstvo SR |
00634816 |
|
61,18 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1706/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1704/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
3 386,97 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1670/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
37,50 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,00 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1648/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,20 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1647/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,20 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1646/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
33,00 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1645/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
36,40 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1684/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
02.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
