| 0945/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 093,54 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
reART-STAV, s.r.o. |
45436860 |
|
476,00 € |
06.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
22,28 € |
04.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
460,00 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
61,73 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 510,39 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
702,00 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 425,00 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 523,63 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 474,59 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
03.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
276,08 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
44,96 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
703,29 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
59,99 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
80,99 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
460,00 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
920,00 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0913/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 423,10 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 145,40 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 853,59 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
447,34 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 454,13 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
625,36 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,39 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0914/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
01.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
