| 1044/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
589,05 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
10 000,00 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
293,11 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 192,00 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1022/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,06 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
107,10 € |
28.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,91 € |
27.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
88,51 € |
24.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1072/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBACON Slovensko, spol.s r.o. |
31589260 |
|
26,18 € |
24.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1009/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
116,60 € |
24.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
802,53 € |
23.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
58,40 € |
23.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1007/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
636,01 € |
23.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,00 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1004/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lekáreň ALTHEA JZ&JP, s.r.o. |
44604912 |
|
24,92 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0999/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
73,70 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
24,44 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľudmila Mušáková |
37421247 |
|
1 700,00 € |
22.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
273,78 € |
21.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1003/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
73,95 € |
21.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
26,50 € |
21.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 163,00 € |
20.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 872,35 € |
20.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PYRAMÍDA PP s.r.o. |
36543616 |
|
125,06 € |
20.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1002/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
67,71 € |
20.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
17.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
16.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1011/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Marczy |
521002124 |
|
82,10 € |
16.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Marczy |
521002124 |
|
98,10 € |
15.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
576,89 € |
15.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
