| 2038/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 384,74 € |
03.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2037/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2035/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,38 € |
03.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2034/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 328,98 € |
03.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2023/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 225,36 € |
03.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 198,00 € |
01.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2028/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 292,15 € |
01.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2027/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 545,18 € |
01.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrálny depozitár cenných predmetov SR, a.s. |
31338976 |
|
9,96 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrálny depozitár cenných predmetov SR, a.s. |
31338976 |
|
33,19 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
90,00 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2052/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Šuleková - AGENTÚRA VO |
40960854 |
|
1 161,79 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2051/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Šuleková - AGENTÚRA VO |
40960854 |
|
1 161,79 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2057/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 626,65 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2032/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
298,57 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2055/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
25,89 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2040/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
121,27 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2041/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dhollandia Central Europe |
36389196 |
|
86,28 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2016/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2049/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava |
00160466 |
|
218,24 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2026/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
119,00 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2036/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
916,40 € |
31.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2022/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
739,50 € |
29.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2020/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
48,87 € |
29.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2008/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
33,94 € |
28.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2042/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEPI - Systém Ekonomických a Právnych Informácií |
36014991 |
|
680,41 € |
28.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2021/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
-1 576,88 € |
23.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2011/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
105,67 € |
23.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2017/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
493,75 € |
23.12.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
