| 1210/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 404,72 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 652,10 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
19,90 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
224,00 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kozák KaH |
22707042 |
|
57 898,64 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1276/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade |
37872117 |
|
1 551,50 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 093,54 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daňové riaditeľstvo SR |
00634816 |
|
61,18 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
243,40 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1216/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 853,59 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
447,34 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 454,13 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
625,36 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,39 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
150,57 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1191/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
159,28 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
02.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
1 426,00 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 242,24 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 969,90 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
703,29 € |
01.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 253,79 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
276,08 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L.B.K., s.r.o. |
34112987 |
|
138,32 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
