| 0134/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
346,73 € |
09.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 321,84 € |
08.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
591,00 € |
08.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 457,56 € |
08.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
276,08 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0131/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
241,79 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
150,15 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.O.S. - DEKORÁCIE s.r.o. |
36552640 |
|
392,70 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
|
359,00 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tegra - združenie Peter Šmičko |
22734031 |
|
21,42 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0092/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
617,74 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
4 998,00 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
132,00 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava |
00160466 |
|
323,68 € |
05.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,93 € |
04.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
447,00 € |
04.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
116,60 € |
04.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
666,97 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 805,70 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie PROMETHEA, |
37847473 |
|
700,00 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 671,74 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,85 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 150,92 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,00 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
115,89 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
214,00 € |
03.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
