| 0153/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ján Král |
44974523 |
|
300,00 € |
18.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
739,50 € |
18.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
1 279,82 € |
18.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
263,07 € |
17.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
2 615,59 € |
17.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MW Consulting s.r.o. |
31580823 |
|
17 314,50 € |
17.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
73,95 € |
16.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
286,00 € |
16.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0154/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
344,85 € |
16.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
879,97 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
222,79 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0144/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
287,98 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
26,18 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,00 € |
15.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
35 248,66 € |
12.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cassis Consult s.r.o. |
35882115 |
|
1 185,03 € |
12.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
17,00 € |
12.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
403,42 € |
12.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REALEXPO, s.r.o. |
36539350 |
|
30 321,20 € |
11.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
99,66 € |
11.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
239,72 € |
11.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,00 € |
11.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
47,60 € |
10.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
2 000,00 € |
10.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
4 701,00 € |
10.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
253,80 € |
10.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daňové riaditeľstvo SR |
00634816 |
|
61,18 € |
09.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
201,49 € |
09.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 322,33 € |
09.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
