| 0009/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 360,00 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
9 360,00 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 176,00 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 050,00 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
460,00 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
242,43 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Turčianske vydavateľstvo |
34380884 |
|
25,00 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,24 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1491/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 755,99 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1492/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 237,51 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1493/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,38 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1489/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
184,39 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1509/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
703,29 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1521/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
179,84 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 488,43 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/12 |
Zemný plyn od 1.-31.1.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 343,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1501/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 279,80 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 814,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1496/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L.B.K., s.r.o. |
34112987 |
|
138,32 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
564,28 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1490/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 205,69 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1529/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 161,76 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1537/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
104,73 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
