| 0248/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
40,00 € |
12.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
245,70 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
165,18 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
113,40 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
116,60 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
156 609,15 € |
11.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
28 345,75 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
70,32 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
70,70 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
70,70 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,00 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,10 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Relaxačno-masážne štúdio Morvayová Magdaléna |
44692030 |
|
240,00 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
360,00 € |
10.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
222,24 € |
09.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0229/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
09.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
410,32 € |
09.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
187,00 € |
08.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 389,65 € |
08.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 338,59 € |
08.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Public Consulting, s.r.o. |
44910274 |
|
16 700,00 € |
05.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
309,40 € |
05.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
1 333,94 € |
04.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
1 333,94 € |
04.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
2 440,89 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 475,95 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 368,37 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,70 € |
03.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
