| 0331/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
4 605,95 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
136,95 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
269,75 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
739,50 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Česká spořitelna a.s., |
45244782 |
|
6 000,00 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
53 159,52 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
770,77 € |
23.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0274/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
5,20 € |
23.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2,00 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
94,84 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0269/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
369,52 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0272/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
333,20 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
81 541,69 € |
22.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
110,09 € |
18.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
244,04 € |
18.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Enomont
pracovisko: Pod Kalváriou 32 |
31420346 |
|
2 395,84 € |
18.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 777,15 € |
18.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0266/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
112,00 € |
18.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
398,20 € |
17.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 022,21 € |
17.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
448,00 € |
16.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
13,61 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REMPO - Jozef Ilavský |
41432096 |
|
1 510,23 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REMPO - Jozef Ilavský |
41432096 |
|
241,57 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZAVAX s.r.o. |
36265161 |
|
186,00 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
746,70 € |
15.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
1 167,35 € |
12.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
938,67 € |
12.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
1 398,24 € |
12.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
90,44 € |
12.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
