| 0023/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
282,50 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-39,15 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-26 057,30 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 358,74 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1535/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
5,03 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 872,35 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1531/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
31 846,99 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 998,80 € |
14.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak s.r.o. |
48322598 |
|
600,00 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1515/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 426,00 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
426,85 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1538/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
76,83 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
1 716,00 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
5 859,84 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
33,55 € |
12.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
558,21 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOSLUŽBY - SERVIS A+A s.r.o. |
45842019 |
|
100,44 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 457,88 € |
10.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
10.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADA atelier spol. s r.o. |
34107134 |
|
15 000,00 € |
10.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
07.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
2 900,00 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
38,90 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
90,00 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1508/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 321,84 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1512/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 035,00 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
321,97 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
