| 0328/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
51,57 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 437,97 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Allegra |
30869111 |
|
3 000,00 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
17 684,49 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0479/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
40,00 € |
30.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
106,06 € |
30.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
235,00 € |
30.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1,80 € |
30.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0333/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
167,06 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
273,60 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 459,05 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
369,78 € |
28.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMAPOL, s.r.o. |
35697326 |
|
25 823,00 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AEPress, s.r.o. |
31388671 |
|
10 000,00 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
1 555,15 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
52,36 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
52,36 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
13,09 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
59,25 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
81,82 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
199,46 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANACO s.r.o. |
35691816 |
|
24 750,00 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,06 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
62,00 € |
26.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
6 678,17 € |
25.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebHouse s.r.o. |
36743852 |
|
177,31 € |
25.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0273/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
18,32 € |
24.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
