| 0043/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia cesty II/120 Lehnice - Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
21 525,00 € |
06.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0724/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0729/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 152,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0725/25 |
Regionálne produkty pre účastníkov súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
276,50 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0727/25 |
Zapracovanie funkcie vykonania ZFK pre modul eZmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
6 309,90 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0723/25 |
Lanká na závesný systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVET UMENIA s. r. o. |
55942971 |
|
231,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0726/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
735,53 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 217,98 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0721/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
620,79 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0714/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 390,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0713/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 592,80 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0716/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0719/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,97 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0718/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
534,15 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0717/25 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 649,15 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
91 939,68 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
96 036,58 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0710/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0705/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Mrázik, Ing. Zuzana Mráziková - právny nástupca |
30099021 |
|
2 181,69 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0702/25 |
Trofeje so štítkom a logom TTSK na Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
84,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0708/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
979,11 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0707/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
957,95 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0709/25 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
24,15 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0699/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0697/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0704/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,06 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0693/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
