| 1767/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
478,46 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1752/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
154,40 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1748/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 033,20 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1749/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
870,90 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1753/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
131 443,64 € |
02.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/25 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1735/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1739/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní stretnutí "Klubu Nezábudka v mestách Senica a Galanta počas roka 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liga za duševné zdravie SR |
30786525 |
|
2 760,00 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1742/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1736/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
139,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1726/25 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 683,05 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1727/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,96 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1728/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
218,33 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1729/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
52,40 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1733/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
750,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1740/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na rozvoj šachových zručností mládeže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie trnavská šachová škola |
42163811 |
|
1 000,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1741/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
660,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1744/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
220,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1743/25 |
Oprava a servis el. prístrojov, náhradné komponenty k hlasovaciemu zariadeniu H. E. R: Systém AIO rádiová verzia (výmena 3 komponentov) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
70,11 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1730/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na súťaži mládežníckych reprezentantov Slovenska v šachu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Komplet Trnava - Modranka |
42154456 |
|
800,00 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1734/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Ármina Vámbéryho Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1731/25 |
Tričká a bundy s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 145,59 € |
02.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1706/25 |
PHM k vypožičanému vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
33,66 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1716/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1717/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1719/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1718/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1707/25 |
Občerstvenie - počas záverečného stretnutia programu Trainee 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,90 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1710/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy pod názvom "Úzkorozchodná železnica v Trnavskom cukrovare" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska |
42131715 |
|
2 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
