| 0994/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0989/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
6 180,75 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0990/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
940,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0991/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár"- dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,49 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0986/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
84,43 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0984/25 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0985/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,91 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0980/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
555,71 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0982/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
502,35 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0981/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Bučka |
54235545 |
|
180,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0979/25 |
Oprava centrálnej klimatizácie a čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
790,89 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0977/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0974/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0978/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
309,45 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0976/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
750,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0975/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
240,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0970/25 |
Externá bezdrôtová nabíjacia klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nexus Technology spol. s r.o. |
35713305 |
|
110,70 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0969/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
164,00 € |
21.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0973/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0972/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0971/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
89 590,43 € |
18.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0968/25 |
Balík inzertných služieb "PLUS" na portáli GROWNi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEAF |
42264723 |
|
508,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0962/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
277,00 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0965/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 515,08 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0966/25 |
Ročné aktualizačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 605,69 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0967/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
39 219,82 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0961/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
540,00 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0960/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
149,70 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0964/25 |
Licencia ECO-Visio Essential, výmena a inštalácia batérie ECO-Counter - lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
752,76 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
