| 0068/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
13,57 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1051/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 450,40 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1055/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
660,13 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1056/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 450,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1037/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 022,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1027/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
467,15 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1018/25 |
Sklenená kanvica, servírovací podnos |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,63 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1017/25 |
Laminovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
173,90 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1024/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1014/25 |
Dodávka elektriny/Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1010/25 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
762,60 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1013/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1015/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1005/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1006/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,50 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1004/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,96 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1007/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Majstrovstiev Európy v love rýb udicov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz športového rybolovu |
51118831 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1000/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
852,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0999/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti univerzitného tímu na súťaži The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 500,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1003/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0997/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1001/25 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
232,47 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Rekonštrukcia cesty II/120 Lehnice - Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 767,51 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0996/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Termoska a odkvapkávacia tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
71,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0993/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Cibula fest" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULKA |
42417546 |
|
3 500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
