| 1854/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
880,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1848/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
489,20 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1851/25 |
Prenechanie nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
78,40 € |
11.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1822/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1830/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Betlehemská hviezda - očakávanie Vianoc" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Matúškovo |
00800287 |
|
1 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1820/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
6 107,64 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1816/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 060,65 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1809/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
259,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 155,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1791/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,43 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1789/25 |
Servisná podpora pre HW systémy siete a tlf. ústredne, potrebné pre bezpečnú prevádzku IT TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 176,24 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1795/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1790/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,15 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1800/25 |
Personálny audit |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
6 420,00 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1788/25 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
234,79 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1774/25 |
Nástenný kalendár Stará Trnava na rok 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
180,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1783/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 857,60 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1779/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1784/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 599,00 € |
05.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1764/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1758/25 |
Komplimentky do vianočných setov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1759/25 |
Mikinová bunda s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1769/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 669,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1755/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo 11/2025 - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
991,51 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1756/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
995,58 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1770/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
64,50 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1772/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1762/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1763/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
