| 1275/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti klubu na "World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Piešťany |
55087108 |
|
800,00 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1280/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,25 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1274/25 |
Podpora pre servery a diskové polia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
71 035,58 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1278/25 |
Podpora pre servery a diskové polia - zabezpečenie servisnej podpory pre HW systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
31 175,37 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1277/25 |
Tričká s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
530,88 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1279/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na zápasy detí. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 |
42297869 |
|
1 500,00 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
7 593,33 € |
17.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1270/25 |
Tlačoviny pre propagáciu projektov Odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
6 355,65 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1271/25 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 448,63 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1264/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
129,15 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1266/25 |
Školenie "Elektronické úkony v súkromnom práve z pohľadu aplikačnej praxe" dňa 11.9.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
|
46380434 |
|
195,57 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1265/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
222,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1267/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
698,90 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Technický dozor na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 706,23 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Vypracovanie statického posudku pre most cez potok Jarčie - Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS&B, s.r.o. |
47425784 |
|
11 070,00 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1258/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1262/25 |
Gravírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
15,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1260/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1259/25 |
Videoseminár "Administratíva orgánov verejnej správy, podpisovanie, používanie pečiatok a ich povinnosti v oblasti zverejňovania informácií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1255/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
611,31 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1254/25 |
Balónová výzdoba na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G-Buildings s. r. o. |
55185428 |
|
1 111,98 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1257/25 |
Internetové poradenstvo - špecializovaná poradňa a linky pomoci na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
1 667,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1253/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,97 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1256/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1263/25 |
Výmena GPS pre služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
641,81 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1245/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu, kolkový poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Surveyor s. r. o. |
52643387 |
|
385,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1244/25 |
Výroba "Župňákov" pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPER NÁBYTOK s.r.o. |
51684195 |
|
110,70 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1249/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
700,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
