| 0040/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
96 036,58 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0710/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0705/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Mrázik, Ing. Zuzana Mráziková - právny nástupca |
30099021 |
|
2 181,69 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0702/25 |
Trofeje so štítkom a logom TTSK na Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
84,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0708/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
979,11 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0707/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
957,95 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0709/25 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
24,15 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0699/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0697/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0704/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,06 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0693/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0703/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veronika Jankovičová J art |
55272223 |
|
324,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0692/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 239,55 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0696/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0700/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby eVUC SOP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 337,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0695/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0706/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
121,46 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0698/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0694/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 065,26 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0689/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0684/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
850,50 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0688/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0690/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
135,30 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0687/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,18 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0685/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
421,89 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0691/25 |
Občerstvenie, prenájom, organizačné a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 012,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0686/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0682/25 |
PHM, umývanie vozidiel, diaľničné poplatky, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 882,73 € |
03.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Revitalizácia parku v Rakoviciach - stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
4 312,02 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0665/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
