1547/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 726,42 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1546/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,32 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1534/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
156,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1499/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1503/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1495/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,39 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1494/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
971,54 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1498/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1543/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1500/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1569/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
59,27 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1548/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0092/24 |
Odborný autorský dohľad na projekte "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mfarch, s.r.o. |
43952003 |
|
720,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1544/24 |
Registrácia domény I. - Internet-trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1539/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Geodetické zameranie „Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.3. Horné Zelenice – Hlohovec“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GroReal, spol. s r.o. |
46123628 |
|
1 420,80 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1542/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1540/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0095/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0090/24 |
Odborný posudok k PD pre úzmené rozhodnutie cyklotrasa Suchá nad Parnou - Zvončín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
87,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/24 |
Nasadenie a nastavenie modulu Návrh rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 733,73 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1490/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1496/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
33,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0079/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1551/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1536/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 478,40 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1528/24 |
Tepovanie a umytie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
499,98 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1527/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
186,72 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |