| 0157/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,06 € |
20.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2109/24 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, ochranné púzdro, tablet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
253,20 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2100/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
39,02 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2101/24 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 492,25 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2102/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
273,42 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2103/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
174,60 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2104/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
543,18 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2105/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
656,46 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2099/24 |
Výsadba črepníkových kvetín, substrát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
800,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2106/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
102,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2116/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
248,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2111/24 |
Cukroviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
635,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2110/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2108/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorské múzeum v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2113/24 |
Zabbix - aktualizácia systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 640,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2114/24 |
Podpora Web aplication Firewall F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 400,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2115/24 |
Active Directory 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 880,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2107/24 |
Dodávka a montáž podlahových krytín na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
30 813,26 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2112/24 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
14 760,00 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
383 868,13 € |
19.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
4,73 € |
19.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Hosting na WEB stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
363,60 € |
18.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2088/24 |
Nákup IT techniky pre potreby TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
86 787,60 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2091/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 918,79 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2092/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
18 879,86 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2093/24 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
13 551,36 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2090/24 |
Vystúpenie FS Trnavček |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
200,00 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2098/24 |
Vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2087/24 |
Výsadba stromov ako náhrada za výrub 2 ks stromov v areáli bývalého ZSŠ PaP Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Tóth - SVET ZÁHRAD |
50793675 |
|
1 927,80 € |
18.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
