| 0161/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
2,22 € |
30.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
2,89 € |
30.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,86 € |
30.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
8,61 € |
30.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
7,88 € |
29.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,95 € |
28.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,27 € |
26.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
313,38 € |
25.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2136/24 |
Predplatné online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Iné |
1 079,10 € |
24.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,60 € |
24.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2135/24 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mes - program CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 137,60 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2128/24 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TK WELCOME TRNAVA |
51165856 |
|
100,00 € |
23.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2134/24 |
Webinár "Komplexný webinár k podlimitným zákazkám" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
23.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2131/24 |
Workshop - tvorenie z dreva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
250,00 € |
23.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
313,38 € |
23.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2132/24 |
Predplatné online |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
900,00 € |
23.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,84 € |
22.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2121/24 |
Občerstvenie - Kapustnica Nadácia Dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
540,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2122/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
18 208,46 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125/24 |
Registračný poplatok za školenie značkárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub Piešťany |
34009388 |
|
397,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2127/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2124/24 |
Technické zabezpečenie turnaja o pohár Župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava, o. z. |
55685781 |
|
500,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a odborný dohľad "Multifunkčné športovisko - Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
5 400,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad "Multifunkčné športovisko - Spojená škola Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
4 200,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2119/24 |
Vypracovanie metodík ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území TTSK na roky 2023-2030 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
19 500,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2126/24 |
ročná aktualizácia programu ASPI 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
6 265,52 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2130/24 |
Kytica, ikebana, kvetinový box, veniec, obnova interiérovej a exteriérovej zelene na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
857,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2129/24 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Hontvári |
50205421 |
|
181,12 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2120/24 |
Produkcia audiovizuálnych záznamov, príprava verejných podujatí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Barbora Sliepková |
53888146 |
|
900,00 € |
20.12.2024 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2123/24 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
28,90 € |
20.12.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
