1575/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 118,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1579/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 557,00 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1587/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1582/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
170,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1628/24 |
Školenie "Vecné bremená v katastrálnej aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
204,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1601/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka, CM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia |
00586773 |
|
2 500,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1588/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 056,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1635/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 835,81 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1615/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
240,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1667/24 |
Príprava a realizácia podujatia prezentácie slovenských produktov v Bruseli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wine Wave s. r. o. |
31384994 |
|
2 240,00 € |
08.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/24 |
Konferencia - Doprava, zdavie a životné prostredie 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. |
44994575 |
|
180,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1581/24 |
Balík služieb "CV20" na odkrývanie životopisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
190,80 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1567/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
360,00 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1563/24 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1576/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1583/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1561/24 |
Kytica, veniec, aranžmány zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 000,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1574/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1590/24 |
Oprava zatekajúcej steny v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marko Obročník - KORMEX |
47760192 |
|
446,40 € |
06.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1553/24 |
Odborné konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
3 750,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1552/24 |
Plastová lišta s osvetlením |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
616,64 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1555/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Záhumenský |
50046314 |
|
740,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1558/24 |
Konferencia "Dopravná infraštruktúra v mestách - smart riešenia, DIM 2024" - p. Drgoň, p. Prokopová, p. Múdra, p. Biskupičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská univerzita v Žiline
|
00397563 |
|
540,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1560/24 |
Tlačoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
4 226,20 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1550/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
804,96 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1554/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 970,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1549/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1556/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1594/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1559/24 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava
|
53041984 |
|
1 050,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |