| 0294/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 126,77 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0290/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,48 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0289/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
291,08 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0288/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
92,64 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,52 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,40 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
5 661,78 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Zateplenie strechy na objekte ÚTTSK - výkon inžinierskej činnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
5 304,00 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0246/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 728,03 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 799,40 € |
29.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
Notebooky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
2 510,40 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
IT technika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
82 689,60 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0557/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,63 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1,59 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0551/24 |
Dodávka elektriny - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4,76 € |
29.02.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
51,85 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232/24 |
Razítková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
43,20 € |
28.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0228/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0226/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
200,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0235/24 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
2 098,64 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0223/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0220/24 |
Elektronický darčekový poukaz |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Integrácia údajov registra právnických osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 540,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Integrácia modulu Zmlúv na CRZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 808,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0281/24 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,18 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/24 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
400,00 € |
25.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
Oprava difúzerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
240,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0219/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
148,50 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
