| 2213/22 |
Čipové karty pre hlasovací systém pre potreby krajského zastupiteľstvana ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
252,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1956/22 |
Vodné, Stočné /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
62,14 € |
15.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0235/22 |
Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
281 461,50 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0246/22 |
Vytýčenie sietí "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
93,77 € |
15.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1973/22 |
Občerstvenie - technická misia CEB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
60,00 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1978/22 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní a zabezpečenie rozhodcov na Kraj.hokej.turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
250,00 € |
15.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1971/22 |
Aktualizácia primárnej, sekundárnej licencie,podpora softvéru,databázy, školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ErasData-Pro, s.r.o. |
31400906 |
|
9 978,00 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1976/22 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
812,39 € |
15.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0248/22 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
120 784,73 € |
15.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0231/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
60 340,42 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0230/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
58 258,00 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
84 668,38 € |
14.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1950/22 |
Káble, redukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
51,09 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1938/22 |
Tlačiarenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
139,56 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1955/22 |
Kancelársky nábytok - skrine, nadstavce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
2 732,40 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1940/22 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1964/22 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov k.ú. Veľké Kostoľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Hornáková |
37471465 |
|
200,00 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0234/22 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 098,99 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1954/22 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
47,04 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0229/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
1 154,75 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137/22 |
Connect služby - pre prístup do služobného mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
81,58 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1972/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka speváckych súborov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dolná Krupá |
00312398 |
|
1 000,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1962/22 |
Ozvučenie podujatia "Medzinárodný deň vojnových veteránov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
497,00 € |
14.11.2022 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0237/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
367 269,73 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0241/22 |
Prenájom dočasného dopravného značenia na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici v Leopoldove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
567,84 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1993/22 |
Workshop a školenie "Tvorba Open dát a Power Bl - vizualizácia dát" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alvaria |
42361982 |
|
168,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0243/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0324/22 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
197 878,06 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/22 |
Storné faktúry č. 220200 (DFaKV 0243/22) - Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.1. Sereď-Šúrovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
164 898,38 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1939/22 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
