| 2267/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Aktualizácia rozpočtu pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & K PROJECT, s.r.o. |
44420676 |
|
1 164,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2274/22 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64,94 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2278/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2281/22 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/22 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Ireland Limited |
638804 |
|
68,89 € |
31.12.2022 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2284/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
182,16 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2283/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,65 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2303/22 |
Dodávka elektriny-vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,33 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2292/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 372,34 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2291/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
930,55 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2290/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2302/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/22 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
3,56 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2308/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2285/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,41 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2282/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,29 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2307/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2306/22 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2305/22 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2304/22 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2320/22 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
259,97 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2312/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2279/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 220,46 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2311/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 008,00 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
191,53 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2316/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,68 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 023,98 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2299/22 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Študentská 16 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 079,96 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2322/22 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
374,23 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
