| 2485/21 |
Balík služieb /CREDIT 15/ na portáli ww.profesia od 8.11. 2021 do 7.11.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
958,80 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2452/21 |
Oprava havarijného stavu telefónnej ústredne na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
999,60 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2507/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
800,00 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2448/21 |
Nápoje pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
58,17 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2455/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 618,25 € |
08.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2486/21 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
36,43 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2487/21 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2449/21 |
Mesačný poplatok, partnerský roaming |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,98 € |
07.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2451/21 |
26.11.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
102,00 € |
07.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2419/21 |
Letenky, ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
3 765,00 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2421/21 |
Náhradné náplne - filtre do kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,14 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2481/21 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
4 032,00 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2447/21 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
643,26 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2441/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2460/21 |
Stolové kalendáre, diáre na r.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 492,50 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 976,00 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
221 921,92 € |
05.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2424/21 |
Materiál potrebný na údržbu a drobné opravy v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
170,93 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2437/21 |
Stojan podlahový na TV pre potreby Útvaru hlavného kontrolóra TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
|
121,00 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2411/21 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
77,03 € |
04.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Moravská cyklotrasa - úseky 2 a 3" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
8 232,00 € |
04.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda 10/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
448,71 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2488/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2493/21 |
Kovanie na dvere použité na opravu posuvných dverí na skriniach ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INOX PROFI s.r.o.
|
48111180 |
|
85,60 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2515/21 |
Stavebný materiál - šindeľ, lepenka pre potreby projektu "Zachráňme naše lastovičky" - participatívny rozpočet TTSK 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOBEL FABRIK s.r.o.
Prevádzka Nám.Piateľstva 5090/39 |
44902280 |
|
740,40 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2420/21 |
Kávovar /Oddelenie nakladania s majetkom/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
320,79 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2404/21 |
Rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,76 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2410/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
106,57 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2476/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
26,87 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2459/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
332,88 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
