Faktúra č. 2404/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2404/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 57,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1738/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka: