Faktúra č. 2277/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2277/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 44,05 €
  • Identifikácia objednávky: 1473/20
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť