Faktúra č. 2265/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2265/19
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1632/19
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka: