Faktúra č. 2201/19

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2201/19
Popis fakturovaného plnenia: Kôš odpadkový trojdielny oceľový vonkajší pre ealizáciu projektu "Začnime sa hýbať spoločne" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK
Dátum doručenia: 09.12.2019
Celková hodnota: 1 034,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 1448/19
Dátum zverejnenia: 14.01.2020
Poznámka: