Faktúra č. 2185/20
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2185/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 18.12.2020
- Celková hodnota: 507,11 €
- Identifikácia objednávky: 1445/20
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka: