Faktúra č. 2180/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2180/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.11.2019
  • Celková hodnota: 28,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1634/19
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť