Faktúra č. 2175/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2175/21
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom reklamnej plochy na autobusoch Arriva za účelom realizácie reklamnej kampane duálneho vzdelávania
Dátum doručenia: 01.10.2021
Celková hodnota: 727,20 €
Identifikácia objednávky: 1311/21
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Poznámka: