Faktúra č. 2150/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2150/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Bratislava-Brusel, Brusel-Bratislava
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 378,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1592/19
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1592/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 378,96 € 04.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť