Faktúra č. 2148/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
- IČO: 52116433
- Adresa: Horné Bašty 13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2148/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 95,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1615/19
- Dátum zverejnenia: 16.01.2020
- Poznámka: