Faktúra č. 2130/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2130/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 704,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1584/19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1584/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 704,41 € 03.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť