Faktúra č. 2119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 488,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1441/22
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť