Faktúra č. 2119/22
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: MARLUS Group s.r.o.
- IČO: 31411304
- Adresa: Za kaštieľom 176/1, 94901 Nitra - Čermáň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2119/22
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 488,00 €
- Identifikácia objednávky: 1441/22
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka: