Faktúra č. 2113/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2113/23
Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné poplatky za služby , eVUC SOP , eVUC Rzplus
Dátum doručenia: 01.01.2024
Celková hodnota: 13 213,20 €
Identifikácia zmluvy: 119/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0058/23/ZML
Dátum zverejnenia: 30.01.2024
Poznámka: