Faktúra č. 2083/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2083/19
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň (Ing.Varga- ZCP0426/2019/RCZ)
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 704,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1555/19
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka: