Faktúra č. 2039/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kimani s.r.o.
- IČO: 50325761
- Adresa: Watsonova 15, 04001 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2039/19
- Popis fakturovaného plnenia: Edukačné pomôcky pre projekt "Náš dvor - Voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŚ"
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 75,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1477/19
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka: