Faktúra č. 2014/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2014/24
Popis fakturovaného plnenia: IT služby a pravidelné skúšky činnosti a odborných prehliadok na systéme EPs a HSP v objekte Kreatívne centrum Trnava
Dátum doručenia: 06.12.2024
Celková hodnota: 11 970,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0999/23
Dátum zverejnenia: 27.12.2024
Poznámka: