Faktúra č. 1867/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1867/23
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia Národné matičné slávnosti
Dátum doručenia: 01.12.2023
Celková hodnota: 500,00 €
Identifikácia zmluvy: 226/2023/OPaS
Identifikácia objednávky: 0337/23/ZML
Dátum zverejnenia: 13.12.2023
Poznámka: